全国政协办公厅信息中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 全国政协办公厅信息中心基本情况

一、 工作职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公用预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 其他情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评

第一部分 全国政协办公厅信息中心基本情况

一、 工作职责

（一）负责全国政协办公厅信息化建设的组织、管理和服务工作；参与全国政协机关网信工作领导小组工作。

（二）参与国家电子政务建设有关项目的规划、论证和实施工作；同其他中央党政机关和地方政协信息化工作部门开展交流和合作。

（三）组织全国政协办公厅办公网络、业务应用系统和信息资源数据库的规划建设、运行维护和安全管理工作。

（四）组织协调机关电子政务网的规划、建设和日常维护工作。

（五）负责全国政协全体会议、常委会议等重要会议活动的技术保障和信息服务工作。

（六）组织开展委员和机关工作人员信息技术应用和业务应用系统使用培训。

（七）完成机关党组交办的其它工作。

二、 机构设置

全国政协办公厅信息中心内设5个处，分别是：综合处、技术处、信息处、安全处和音视频处。

第二部分 2023年度部门决算报表

（表格共9张）

第三部分 部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1557.16 万元,支出总计 1557.16 万元。与 2022 年相比,收支总计各

减少 425.51 万元,主要是没有了非财政拨款结余。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 658.13 万元,其中:一般公共预算拨款收入 657.69 万元,占 99.93%;其他

收入 0.44 万元,占 0.07%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计 1398.62 万元,其中:基本支出 933.80 万元,占 66.77%;项目支出 464.83

万元,占 33.23%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 657.69 万元,财政拨款支出总计 950.44 万元(其中年初财

政拨款结转和结余 292.75 万元)。与 2022 年度相比,收支总计各增加 138.55 万元,完成上年财政拨款结转。

五、 一般公用预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 791.90 万元,占本年支出合计 1557.16 万元的 50.86%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 726.42 万元,其中政

协事务事业运行 261.59 万元,占财政拨款支出 33.03%;其他政协事务事务 464.83 万元,占财政拨款支出 58.70%;住房保障支出(类) 65.48 万元,占财政拨款支出 8.27%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 327.07 万元。其中人员经费 302.09 万元,主要包括:基本

工资、津贴补贴、住房公积金支出;公用经费 24.98 万元,为办公经费、工会经费、残保金等经费支出。

七、 其他情况说明

2023 年度全国政协办公厅信息中心无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有

资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公经费”支出决算表,故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表无数据。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收

入。主要是存款利息收入等。

四、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,

或项目已完成等产生的结余资金。

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收

入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 结余分配:指事业单位按会计制度规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所

得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、 年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已

完成等产生的结余资金。

八、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括

行政事业(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他政协事务:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

九、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资

源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行

政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事

业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用

支出。

十三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、 “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨

款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 绩效自评

一、 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，全国政协办公厅信息中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 464.82 万元。

二、 部门决算中项目绩效自评结果

（一）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，网络安全和信息系统运行服务保障项目全年预算数为 582.91万元，其中财政拨款 311.36 万元；上年结转 271.55 万元。全年执行数为 464.82 万元，其中财政部款 193.27 万元；上年结转 271.55万元。 2023 年项目财政拨款执行率 62.07%，上年结转执行率 100%，全年项目总执行率 79.74%。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 深化机关电子政务内网和业务应用系统应用

遵照全国政协领导同志有关指示要求，调研借鉴多家单位应用经验，形成技术实施方案，完成新增需求功能开发和技术测试。针对机关各单位提出的系统使用意见建议，完成多次功能升级新增和优化调整。目前已有上千余名委员登录使用委员履职平台，上千余名全国政协委员和各级地方政协委员、工作人员及多名专家学者登录使用委员读书智能平台。

2. 推进全国政协信息化智能化（一期）建设项目建设实施

以全国政协信息化智能化建设五年规划和办公厅加强网络安全和信息化工作的意见为指导，全力推进项目招标采购、合同签订、建设实施等工作。项目建成后，将全方位提升委员履职和机关办公信息化智能化应用水平，有力推进信息化赋能政协工作，促进政协履职能力现代化。

3. 深化机关网络应用系统运维管理

按照有关工作要求，全面摸排机关网络运维管理中存在的问题和风险隐患。修订机关网络运行维护管理办法等。加强对网络运维团队人员管理，定期组织开展应急演练，运维人员业务培训和保密教育等。全年机关网络服务近 7500 次，网信服务响应中心接听电话 3000余次。

4. 做好机关重要会议活动技术保障

全力以赴做好全体会议、常委会会议、专题协商会、远程协商会等重要会议活动的技术保障工作。全年共保障视频会议 100 余场，摄录像服务 50 余场，保障全国政协领导同志在机关出席会议活动扩录音 500 余场。注重加强设备运维和人员管理，强化运维人员思想教育和业务培训，不断提升会议服务保障能力水平。持续优化完善视频会议保障工作机制，规范会议保障技术标准和操作流程，积极满足多样化会议保障需求。

5. 加强机关数据安全管理和网络安全保卫工作

贯彻落实网络安全法、数据安全法，结合业务工作实际，制定信息中心数据安全管理有关工作制度，规范中心数据处理活动，保障数据安全。严格落实机关信息系统安全监管责任，切实加强机关网络、应用系统和信息资源数据库的安全管理。规范网络运维和网络安全事件应急处置预案，形成重点保障工作机制等。

此外，全年还完成了网络保障、系统建设、技术服务等方面的专项工作和其他工作。

（三）发现的主要问题

全国政协办公厅信息中心在 2023 年度项目执行过程中，还存在项目执行时效性不强，不能按计划完成支付，往往拖到年终结算的情况。预算管理申报和使用的精准性也有待提高。

（四）下一步改进措施

全国政协办公厅信息中心高度重视财政预决算和项目执行绩效评价工作，坚决落实预算执行主体责任。在今后的工作中，将以 2023 年度绩效执行情况为基础，结合业务工作实际，认真分析研究，统筹推进预算执行各项工作。加强预算编报、项目执行和绩效评价有关工作的学习和培训，明确预算执行控制节点和相关责任人员，进一步提高预算编报与执行的精准性。根据年度工作计划和实际开展情况，适时、适度开展预算调剂，本着节约高效、急用先购的原则，合理合规调剂使用经费，确保年度预算按时执行到位，切实发挥财政资金使用效益。