全国政协礼堂管理处2023年度部门决算

一、全国政协礼堂管理处概况

全国政协礼堂是一个政治活动场所，主要功能是提供各种会议、餐饮、电影及演出服务，现主要承接机关各种会议等活动，为统一战线工作和人民政协事业的发展做出积极的贡献。全国政协礼堂管理处为政协全国委员会办公厅所属的二级事业单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。

二、2023年度部门决算表

全国政协礼堂管理处2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

全国政协礼堂管理处2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

全国政协礼堂管理处2023年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

三、2023年度部门决算情况说明

2023年度收入支出决算，收入总计1307.28万元，支出总计1307.28万元。与2022年相比，收支总计各减少39.76%，减少的主要原因是：一是贯彻落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出；二是按《行政单位国有资产管理暂行办法》管理规定，我单位本年度对外业务全部暂停，导致收入锐减。

2023年度收入决算，收入总计为1055.55万元，其中：财政拨款收入为422.89万元，占40.06%；事业收入为621.68万元，占58.90%；其他收入为10.98万元，占1.04%。与2022年相比减少22.85%，减少的主要原因是：按《行政单位国有资产管理暂行办法》管理规定，我单位本年度对外业务全部暂停，对内业务有所增加，导致收入增加。

2023年度支出决算，支出总计为994.55万元，基本支出935.38万元，占59.17%（其中：人员经费589.62万元，占63.04%；日常公用经费345.76万元，占36.96%）；项目支出59.17万元，占5.95%。与2022相比减少了47.55%，减少的主要原因一是我单位依据职责分工人员大幅减少，支出相应减少，减员增效；二是厉行节约，压减支出；三是工程受重大会议影响到年底未完工，工程款尚未支付完毕。

2023年度财政拨款收入支出决算，财政拨款收入年初预算523.12万元，决算501.07万元，完成年初预算的95.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算422.89万元，决算数为422.89万元，完成年初预算的100%。财政拨款结转和结余年初预算100.23万元，决算78.18万元，完成年初预算的78%。

财政拨款支出初年预算523.12万元，决算313.98万元，完成年初预算的60.02%。其中：

一般公共服务支出预算440.14万元，决算263.74万元，完成年初预算的59.92%，决算数小于预算数的主要原因我单位依据职责分工人员大幅减少，支出相应减少，减员增效；二是厉行节约，压减支出；三是工程受重大会议影响到年底未完工，工程款尚未支付完毕。

社会保障和就业支出预算49.76万元，决算23.71万元，完成年初预算的47.65%，决算数小于预算数的主要原因我单位依据职责分工人员大幅减少，支出相应减少，减员增效。

住房保障支出预算33.22万元，决算26.53万元，完成年初预算的79.86%，决算数小于预算数的主要原因我单位依据职责分工人员大幅减少，支出相应减少，减员增效。