全国政协机关服务中心（机关服务局）2023年部门决算

一、全国政协机关服务中心（机关服务局）概况

全国政协机关服务中心是全国政协办公厅直属事业单位，中编办批准的差额补贴事业单位，2010年经财政部批准享受财政补助。

主要职责：负责政协大会期间机关驻地的服务保障工作；负责全国政协常委会议、专题协商会议、双周协商座谈会议、委员视察考察调研、委员学习培训及其他重要会议、活动的接待服务和后勤保障相关工作；负责全国政协领导、办公厅领导的日常办公及有关会议、活动的后勤服务保障工作；承担机关交通安全委员会、机关防汛指挥部办公室、机关爱国卫生运动委员会、机关绿化委员会、机关节能减排委员会办公室的日常相关工作；负责机关日常接待、文书通讯、文件和会议材料印制、职工食堂、图书管理工作；负责机关办公区域内各类办公设施的日常管理以及机关水、暖、电、空调、消防监控、电梯、电话等系统设备的运行与维修养护；负责机关办公用房改造、维修工程的组织实施、职工住房修缮和物业管理相关工作；负责机关机要通讯用车和各类会议、活动的应急用车保障工作；完成领导交办的其他工作。

内设15个处级机构，包括：局办公室（安保处）、党办（人事处）、财务处、文书通讯处、接待办公室、医务室、服务一处、服务二处、机电工程处、房屋修缮处、文印室、交通处、礼堂管理处、中协宾馆管理处、图书馆等。

二、2023年部门决算表

全国政协机关服务中心2023年度无政府性基金财政拨款收入支出情况。

全国政协机关服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

全国政协机关服务中心2023年度无“三公”经费收入支出情况。

三、2023年部门决算情况说明

全国政协机关服务中心2023年度完成了全国政协机关后勤服务保障工作，全年实现收入7805.67万元。其中：财政拨款收入1621.02万元，事业收入6126.78万元，其他收入57.87万元。全国政协机关服务中心 2023年度总支出 9360.20 万元。

（全国政协机关服务中心年度决算数据不包含礼堂管理处收支情况，礼堂管理处为二级预算单位，独立核算。）

（一）收支情况总体说明

1. 收入总计 9360.20 万元。

全国政协机关服务中心2023年度总收入9360.20万元，其中：本年收入合计 7805.67 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入1621.02万元,为全国政协机关服务中心当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比2022年度决算数增加81.95万元，提高5.32%。

（2）事业收入6126.78万元。全国政协机关服务中心当年取得的事业收入，比2022年度决算数增加2203.57万元，提高56.17%。

（3）其他收入57.87万元。全国政协机关服务中心当年取得的利息收入等。比2022年度决算数减少146.50万元，降低71.68%。

（4）使用非财政拨款结余946.36 万元,弥补收入不足。比2022年度决算数减少905.63万元，降低48.90%。

（5）年初结转和结余 608.18 万元。全国政协机关服务中心当年的财政拨款结转和结余数。比2022年度决算数减少8.62万元，降低1.40%。

2. 支出总计 9360.20 万元。

全国政协机关服务中心 2023年度总支出 9360.20 万元。其中，本年支出 8832.81万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出7967.02万元。主要用于全国政协机关运行的后勤服务保障。比2022年度决算数增加1368.65万元，提高20.74%。

（2）住房保障支出865.79 万元。主要用于服务中心人员的公积金和住房补贴等。比2022年度决算数减少63.1万元，降低6.79%。

（3）年末结转和结余527.39 万元。主要是财政拨款的结转。比2022年度决算数减少80.79万元，降低13.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

全国政协机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1701.81 万元，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出1340.33万元。

（2）住房保障支出361.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

全国政协机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.77 万元。其中，人员经费982.53万元，公用经费227.24万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

全国政协机关服务中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

全国政协机关服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（六）部门决算中项目绩效自评结果情况。

2023年度共有3个二级项目：

1．全国政协办公厅文印室设备购置项目：购置2台专业无线胶订机设备，完成了招标、设备到货验收等工作，资金完成了支付；设备的增加，进一步提高了文件印制质量，达到了预期效果。

2．办公设备购置项目：2023年购置台式计算机、打印机等办公设备，基本保证工作顺利进行。

3．全国政协办公厅会议中心维修改造项目：2023年，工程已完成项目招标、施工进场，按照合同进度和预订支付了部分合同经费。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：主要指银行存款利息收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。