政协全国委员会办公厅老干部局

2023年度决算公开报告

第一部分 单位基本情况

一、 单位职责

政协全国委员会办公厅老干部局为全国政协机关附属离退休干部工作机构，主要履行以下职责：

1. 深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，贯彻落实全国政协党组和机关党组工作部署、法律法规和规章制度涉及本局的工作职责。

2. 贯彻落实党中央、国务院有关离退休干部工作方针、政策，根据离退休干部“统一管理，待遇分开”的原则，结合全国政协机关的实际，制订具体实施办法。

3. 负责全国政协机关离退休干部工作的调查研究，协调有关部门，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。

4. 负责对全国政协机关离退休干部的走访慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和建议，合理解决他们的实际问题。

5. 负责组织全国政协机关离退休干部阅读文件，参加学习、会议和党内组织生活。

6. 负责全国政协机关离退休干部的生活福利工作，组织安排离退休干部休养、参观学习和文体活动。

7. 负责协助办理去世的全国政协机关行政编制的离退休干部的后事。

8. 负责全国政协机关行政单位离退休和离退休人员管理机构相关经费的管理使用。

9. 承办全国政协机关领导同志交办的其他事项。

二、 机构设置

政协全国委员会办公厅老干部局为全国政协机关内设机构，自2023年起增设为全国政协机关所属二级预算单位，内设业务处室5个，包括：办公室、组织宣传处、服务管理处、文体活动处、财务处等。无下属预算单位。

第二部分 单位决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、 收支总体情况说明

（一）收入情况

2023年度总收入2,810.61万元。其中，本年收入1,864.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,805.05万元，占64.22%。

2. 其他收入58.95万元，占2.10%。

3. 年初结转和结余 946.62 万元，占33.68%。

（二）支出情况

2023年度总支出2,810.61万元。其中，本年支出1,355.71万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,355.71万元，占48.24%。

2. 年末结转和结余（类）1,454.90 万元，占51.76%。

二、 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款年初预算1,775.05万元，支出决算1,338.26万元，完成年初预算的75.39%，全部为社会保障和就业支出（类）。具体情况如下：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算1,214.18万元，支出决算855.55万元，完成年初预算的70.46%。

2. 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算513.44万元，支出决算426.31万元，完成年初预算的83.03%。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算31.62万元，支出决算37.60万元，完成年初预算的118.91%。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算15.81万元，支出决算18.80万元，完成年初预算的118.91%。

三、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,329.64 万元。其中，人员经费支出1,198.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费支出131.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、 政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、 关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 “行政单位离退休人员活动站点维修和设备购置”1个项目2023年度的支出情况开展了绩效自评，共涉及资金100.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

2023年度单位决算中反映了“行政单位离退休人员活动站点维修和设备购置”1个项目的绩效自评结果，具体如下：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为67.4分。项目全年预算数为100.68万元，执行数为8.62万元，完成预算的8.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善全国政协机关行政离退休人员的活动和学习环境，委托社会专业养老机构依托各活动站点提供上门助老居家养老服务，实现“老有所教、老有所乐、老有所学、老有所养”，不断提升离退休人员的获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理有效，不能全面反映项目运行成效。二是部分指标值设置不够科学精准，部分指标值年度内实现的难度较大。下一步改进措施：充分预计工作计划调整和离退休人员需求等影响因素，合理制定项目实施方案，调整完善指标值设置。

3. 部门评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无部门评价项目。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）关于“三公”经费支出情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费（公务接待）年初预算数1.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）关于机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出131.19万元。

（三）关于政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.85万元，全部为货物采购支出。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额为0。

（四）关于国有资产占用情况

截至2023年底无单位价值100万元以上的存量资产。

第四部分 名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指本年度从中央财政取得的财政拨款资金。

二、 其他收入：指本年度收取的代管全国政协机关直属企事业单位离退休人员的公用活动经费，以及银行存款利息等。

三、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映政协全国委员会办公厅行政离退休人员的离退休经费支出。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映政协全国委员会办公厅老干部局的各项经费支出。

七、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政协全国委员会办公厅老干部局实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政协全国委员会办公厅老干部局实施机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十二、 机关运行经费：指由一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括行政单位离退休公用经费和离退休人员管理机构公用经费，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、物业管理费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置以及其他商品和服务支出等。

第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：应啸                    联系电话： （010）66192556