全国政协办公厅信息中心2024年度部门决算

目 录

第一部分 全国政协办公厅信息中心基本情况

一、 工作职责

二、 机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公用预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 其他情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评

第一部分 全国政协办公厅信息中心基本情况

一、 工作职责

（一）负责全国政协办公厅信息化建设的组织、管理和服务工作；参与全国政协机关网信工作领导小组工作。

（二）参与国家电子政务建设有关项目的规划、论证和实施工作；同其他中央党政机关和地方政协信息化工作部门开展交流和合作。

（三）组织全国政协办公厅办公网络、业务应用系统和信息资源数据库的规划建设、运行维护和安全管理工作。

（四）组织协调机关电子政务网的规划、建设和日常维护工作。

（五）负责全国政协全体会议、常委会议等重要会议活动的技术保障和信息服务工作。

（六）组织开展委员和机关工作人员信息技术应用和业务应用系统使用培训。

（七）完成机关党组交办的其它工作。

二、 机构设置

全国政协办公厅信息中心内设5个处，分别是：综合处、技术处、信息处、安全处和音视频处。

第二部分 2024年度部门决算报表

第三部分 部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度全年收入总计 883.73 万元，支出总计 883.73 万元。与 2023 年相比，收支总计各减少 673.43 万元，主要由于单位性质定性为公益一类，无事业收入。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 725.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 724.87 万元，占 99.96%；其他收入 0.32 万元，占 0.04%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计 565.70 万元，其中：基本支出 397.46 万元，占 70.26%；项目支出 168.24万元，占 29.74%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度全年财政拨款收入总计 883.41 万元（含年初财政拨款结转和结余 158.54万元），财政拨款支出总计 883.41 万元（含年末财政拨款结转和结余317.99万元）。与 2023 年度相比，收支总计各减少 67.03 万元。

五、 一般公用预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2024 年度本年财政拨款支出 565.41 万元，占本年总支出 883.73 万元的 63.98%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 429.38 万元，占本年财政拨款支出 75.94%，其中包含政协事务事业运行 261.14 万元、其他政协事务支出 168.24 万元；社会保障和就业支出60.88万元，占本年财政拨款支出 10.77%；住房保障支出75.15 万元，占本年财政拨款支出 13.29%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 397.17 万元。其中人员经费 372.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等支出；公用经费 24.98 万元，为办公经费、工会经费、残保金等经费支出。

七、 其他情况说明

2024 年度全国政协办公厅信息中心无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有

资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公经费”支出决算表，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表无数据。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 结余分配：指事业单位按会计制度规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、 年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政事业(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他政协事务：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

九、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 绩效自评

一、 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，全国政协办公厅信息中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 168.24 万元。

二、 部门决算中项目绩效自评结果

（一）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，网络安全和信息系统运行服务保障项目全年预算数为 425.79万元，其中本年财政拨款 307.70 万元；上年结转 118.09 万元。全年执行数为 168.24 万元，其中本年财政部拨款 124.18 万元；上年结转 44.06万元。2024 年当年项目财政拨款执行率 40.36%，上年结转执行率 37.31%，全年项目总执行率 39.51%。

2024年项目支出168.24万元，2023年项目支出464.83万元，比2023年项目支出减少296.59万元，同比减少63.81%。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 推进全国政协信息化智能化（一期）建设项目建设实施

以全国政协信息化智能化建设五年规划和办公厅加强网络安全和信息化工作的意见为指导，全力推进项目建设实施各项工作。项目已于今年7月通过初步验收，7月至11月，进行了系统的功能验证和试运行等工作，目前项目各项建设任务和相关测评、审计等工作已全部完成。

2. 开展与中央和国家机关、省级和副省级市政协等的网络互联互通工作

按照有关工作要求，组织开展学习调研，向46个省级、副省级市政协及机关30个室局发放调查问卷，了解各方面网络现状及业务交换需求。根据调研情况，制定工作方案，明确工作思路。截止目前，已从技术上实现了与中央和国家机关、省级和副省级市政协等的网络互联互通工作。

3. 做好机关重要会议活动技术保障

认真做好全体会议、常委会议、专题协商会、远程协商会等重要会议活动的技术保障工作。全年共保障视频会议60余场，摄录像服务近40场，保障机关会议活动扩录音400余场，提供会议文字速录服务100余场。持续优化完善视频会议保障工作机制，规范会议保障技术标准和操作流程，不断提高会议服务保障水平。

4. 深化机关网络应用系统运维管理

按落实党政机关过紧日子和优化运维服务的要求，结合实际情况压缩信息化运维驻场人员数量，严格落实旁站陪同制度，组织开展应急演练、业务培训和保密防谍教育等，持续规范机关信息化运维管理工作。全年机关网络服务7500余次，网信服务响应中心接听电话3000余次。

5. 加强机关网络安全保卫工作

严格执行中央党政机关网络和信息安全管理要求，落实机关信息系统安全监管责任。持续加强机关网络安全体系建设，进一步完善网络系统运行维护和网络安全保障能力等。认真做好国家重大会议活动和重大国际事件期间机关网络和应用系统安全保卫工作。全年机关网络安全保卫工作零事故。

此外，全年还完成了网络保障、系统建设、技术服务等方面的专项工作和其他工作。

（三）发现的主要问题

全国政协办公厅信息中心在 2024 年度项目执行过程中，存在项目执行时效性不强，不能按计划完成支付，往往拖到年终结算的情况。预算管理申报和使用的精准性也有待提高。

（四）下一步改进措施

全国政协办公厅信息中心高度重视财政预决算和项目执行绩效评价工作，坚决落实预算执行主体责任。在今后的工作中，将以 2024 年度绩效执行情况为基础，结合业务工作实际，认真分析研究，统筹推进预算执行各项工作。加强预算编报、项目执行和绩效评价有关工作的学习和培训，明确预算执行控制节点和相关责任人员，进一步提高预算编报与执行的精准性。根据年度工作计划和实际开展情况，适时、适度开展预算调剂，本着节约高效、急用先购的原则，合理合规调剂使用经费，确保年度预算按时执行到位，切实发挥财政资金使用效益。