一、 全国政协礼堂管理处概况

全国政协礼堂主要功能是为各种会议、电影及演出提供活动场所，现主要为政协机关会议、会见等各项重要政治活动进行服务保障。全国政协礼堂管理处为政协全国委员会办公厅所属的二级事业单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。全国政协礼堂管理处下设办公室、财务部、业务部、服务部、总务部及工程部6个部门。

二、 2025年度部门决算表

全国政协礼堂管理处2025度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

全国政协礼堂管理处2025度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

全国政协礼堂管理处2025年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

三、 2025年度部门决算情况说明

2025年度收入支出决算，收入总计1539.51万元，支出总计1539.51万元。与2024年相比，收支总计各增长38.41%。

2025年度收入决算，收入合计为1351.03万元，其中：财政拨款收入为181.37万元，占13.42%；事业收入为1165.91万元，占86.30%；其他收入为3.75万元，占0.28%。与2024年相比增加46.38%。增长的主要原因是：拓展对内、对外会议服务保障工作。

2025年度支出决算，支出合计为827.83万元，基本支出810.72万元，占97.93%（其中：人员经费449.69万元，占55.47%；日常公用经费361.03万元，占44.53%）；项目支出17.11万元，占2.07%。与2024相比减少了10.39%，减少的主要原因：上年度工程受重大会议影响到年底未完工，工程款尚未支付完毕。

2025年度财政拨款收入支出决算，财政拨款收入年初预算342.78万元，决算342.78万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入年初预算181.37万元，决算181.37万元。

财政拨款结转和结余年初预算161.41万元，决算161.41万元。

财政拨款支出年初预算342.78万元，决算243.84万元，完成年初预算的71.14%。其中：

一般公共服务支出预算263.51万元，决算206.75万元，完成年初预算的78.46%。

社会保障和就业支出预算51.99万元，决算16.63万元，完成年初预算的31.99%。

住房保障支出预算27.28万元，决算20.46万元，完成年初预算的75%。

财政拨款支出年初预算数小于决算数的主要原因：一是我单位依据职责分工人员大幅减少，支出相应减少，减员增效；二是厉行节约，压减支出；三是上年度工程受重大会议影响到年底未完工，工程款尚未支付完毕。